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广西贺州生态产业园管理委员会2019年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

发布日期:2019-03-01 来源:来源:本站??| 点击:613次

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第一部分:部门概况
第二部分:2019年部门预算信息公开表
第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明
第四部分:其他重要事项的说明
第五部分:名词解释

第一部分:部门概况
一、广西贺州生态产业园管理委员会及所属事业单位基本情况
(一)基本职能
广西贺州生态产业园管理委员会为市委、市政府派出机构,为全额拨款事业单位。管委会主要负责管理管委会日常工作,负责园区规划建设开发及经济发展等工作。
(二)机构设置情况
按照园区新的体制机制改革方案(贺办发〔2017〕3号),管委会内设机构8个,分别是综合部、党群部、经济发展与招商部、建设规划和社会公共事务管理部、环保和安全生产监督部、财务部、征地拆迁协调部、高新技术管理部。园区管委会属参照公务员管理全额事业单位。?
二、人员构成情况
园区管委会人员编制总数为18人,设管委会主任1名(正处长级),副主任3名(副处长级);内设机构科级领导职数6名。其中实有参照公务员管理全额事业编制16人,事业编制1人,专项编制1人。实有财政供养人数18人,其中事业在职18人。


第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件)

一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表
七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表
八、一般公共预算基本支出表
九、“三公”经费、会议费和培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
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第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明
一、2019年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2019年部门预算总收入576.02万元,同比减少198.87万元,下降25.66%,其中:
1.一般公共预算拨款 576.02万元,同比减少198.87万元,下降25.66 %。其中:经费拨款576.02万元,同比减少198.87万元,下降25.66 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;收入减少的主要原因是2019预算不再安排切块115万元和项目前期经费75万元。
2.政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
(二)支出预算说明。
2019年部门预算总支出576.02万元,同比减少198.87万元,下降25.66%,其中:
按支出功能分类科目划分,共分为4类:
社会就业支出类科目30.33万元,占支出总预算5.26%,同比减少 0.4万元,下降 1.3%;卫生健康支出类科目15.24万元,占支出总预算2.65%,同比减少 0.19万元,下降1.23%;资源勘探等信息支出类科目512.25万元,占支出总预算88.93%,同比减少 198.03万元,下降27.88%;住房保障支出类科目18.2万元,占支出总预算3.16%,同比减少 0.24万元,下降 1.3%。
按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
其中,基本支出预算情况:?
工资福利支出预算177.33万元,占支出总预算30.78%,同比减少 7.77万元,下降 4.19%;
商品和服务支出预算38.57万元,占支出总预算6.70%,同比减少1.11万元,下降2.79%;
对个人和家庭的补助支出预算0.11万元,占支出总预算0.02%,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%。
项目支出预算情况:工资福利支出预算292万元,占支出总预算50.69%,同比增加 286.5万元,增长 5209.1%;商品和服务支出预算63万元,占支出总预算10.94%,同比减少475.85万元,下降88.31%;资本性支出5万元,占支出总预算的0.87%,同比减少0.65万元,下降11.5%。
二、2019年部门财政拨款支出预算情况
2019年度财政拨款支出576.02万元,同比减少198.87万元,下降25.66%,其中:基本支出216.02万元,同比减少8.87万元,下降3.94%;项目支出360万元,同比减少190万元,下降34.54%。具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出30.33万元,同比减少0.4万元,下降1.3 %。减少的原因是人员变动造成。
2.行政单位医疗8.84万元,同比减少0.13万元,下降1.45 %。减少的原因是人员变动造成。
3.事业单位医疗0.34万元,与上年基本持平。
4.公务员医疗补助6.06万元,同比减少0.08万元,下降1.30%,减少的原因是人员变动。
5、其他工业和信息监管支出512.25万元,同比减少123.03万元,下降19.37%,减少的原因是运行经费压缩造成。
6、住房公积金18.2万元,同比减少0.24万元, 下降1.30%,减少的原因是人员变动。
(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2类:
1.基本支出预算
基本支出预算 216.02万元,占支出总预算37.5%,同比减少8.87元,下降3.94 %。其中:
工资福利支出预算177.34万元,占基本支出总预算82.09%,同比减少7.76万元,下降3.45 %。主要是人员减少原因。??
商品和服务支出预算38.57万元,占基本支出总预算17.85%,同比减少1.11万元,下降2.80%。主要三公经费压缩等原因减少了支出。
对个人和家庭的补助支出预算0.11万元,占基本支出总预算0.05 %,与上年持平。
其他资本性支出预算0万元,占基本支出总预算0 %,同比减少0万元,下降0 %。
2.项目支出预算
项目支出 360万元,占支出总预算62.50%,同比减少190万元,下降34.54 %。其中:
工资福利支出预算292万元,占项目支出预算81.10 %,同比增加286.5万元,增长5209%。主要是园区从2017年开始实施新的园区体制机制,园区聘用人员和在编在职人员共27人均按新的薪酬制度支付工资福利等,造成2019年工资福利支出增加。??
商品和服务支出预算63万元,占项目支出预算17.5 %,同比减少475.85万元,下降88.31 %。主要园区项目前期经费和运行经费安排压缩等原因造成。
对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。0
其他资本性支出 5万元,占项目支出预算1.4%,同比减少0.65万元,下降11.50 %。主要是年度办公设备购置计划压缩等原因。
(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为5类。
1.机关工资福利支出462.39万元? ,其中:①工资奖金津补贴332.64 万元;②社会保障缴费 68.45 万元;③ 住房公积金43.53万元;其他工资福利支出17.77万元。
2.机关商品服务支出100.43万元。
3.资本性支出5万元。
4、对事业单位经常性补助8.09万元。
5.对个人和家庭的补助支出0.11万元。其中:①社会福利和救助0.11万元。
(四)项目支出
税收分成项目2019年安排公共预算360万元,与上年持平。该资金是据贺办发[2017]3号文件精神,安排园区2017年税收分成资金,主要用于园区人员工资福利和机关运行支出。
三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费2019年预算5万元,与上年持平。
(二)公务接待费2019年预算4.5万元,同比减少0.3万元,下降6.25%。此项经费主要用于国内公务接待等支出。
(三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。
(四)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。
四、2019年政府性基金预算支出预算情况
2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。


第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明
2019年,本单位的机关运行经费一般公共预算101.57万元,较2018年预算减少476.96万元,下降82.44%,主要原因是压缩了项目前期和运行经费开支。
二、政府采购情况说明
2019年,政府采购预算总额5 万元,其中:政府采购货物预算5 万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0 万元。
三、国有资产占有使用情况说明
目前,本单位办公用房面积共0平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,无其他用车;单位价值20万元至200万元大型设备1 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2019年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。
四、关于2019年预算绩效情况说明
2019年,本单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款360万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。其中税收分成项目是:年度绩效目标是保证园区管委会机关人员工资支付和部分项目前期的费用支出;产出指标是保证在编在职和聘用人员共26人工资支出,按月支付,产出成本控制在360万元内;效益指标是保障园区体制机制改革顺利实施和机关运转,促进园区建设与发展;满意度指标是服务企业满意度95%以上。


第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:杂志社广告收入等。?
(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
二、支出科目名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(五)对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。?
三、“三公”经费
? ? 纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2019年部门预算信息公开表


广西贺州生态产业园管理委员会(盖章)

2019年1月31日? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??


一、部门收支总表
单位:元
收??????????? 入 支????????????????? 出
项 目 预算数 项目(按支出功能科目分类) 预算数 项目(按支出经济科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 5,760,173 ??? 一、一般公共服务支出 一、基本支出 2,160,173
? 1.经费拨款 5,760,173 ??? 二、外交支出 ? 1.工资福利支出 1,773,352
??? (1)市本级 5,760,173 ??? 三、国防支出 ? 2.商品和服务支出 385,741
??? (2)中央及自治区补助 ??? 四、公共安全支出 ? 3.对个人和家庭的补助 1,080
? 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 ??? 五、教育支出 二、项目支出 3,600,000
二、政府性基金预算拨款 ??? 六、科学技术支出 ? 1.工资福利支出 2,920,000
? 1.市本级 ??? 七、文化旅游体育与传媒支出 ? 2.商品和服务支出 630,000
? 2.中央及自治区补助 ??? 八、社会保障和就业支出 303,334 ? 3.对个人和家庭的补助
三、国有资本经营预算拨款 ??? 九、社会保险基金支出 ? 4.债务利息及费用支出
四、其他资金 ??? 十、卫生健康支出 152,346 ? 5.资本性支出(基本建设)
? 1.纳入财政专户管理的收入安排的资金 ??? 十一、节能环保支出 ? 6.资本性支出 50,000
? 2.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 ??? 十二、城乡社区支出 ? 7.对企业补助(基本建设)
? 3.收回存量资金拨款 ??? 十三、农林水支出 ? 8.对企业补助
? 4.债券转贷收入 ??? 十四、交通运输支出 ? 9.对社会保障基金补助
? 5.其他收入 ??? 十五、资源探勘信息等支出 5,122,493 ?10.其他支出
??? 十六、商业服务业等支出
??? 十七、金融支出
??? 十八、援助其他地区支出
??? 十九、自然资源海洋气象等支出
??? 二十、住房保障支出 182,000
??? 二十一、粮油物资储备支出
??? 二十二、国有资本经营预算支出
??? 二十三、灾害防治及应急管理支出
??? 二十四、预备费
??? 二十五、其他支出
??? 二十六、转移性支出
??? 二十七、债务还本支出
??? 二十八、债务付息支出
??? 二十九、债务发行费用支出
本年收入合计 5,760,173 本年支出合计 5,760,173 本年支出合计 5,760,173
五、上年结余收入 ??? 三十、结转下年 三、结转下年
? 1.一般公共预算拨款结余
??? (1)经费拨款结余
??????? ①市本级
??????? ②中央及自治区补助
??? (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结余
? 2.政府性基金预算拨款结转
??? (1)市本级
??? (2)中央及自治区补助
? 3.国有资本经营预算拨款结余
? 4.纳入财政专户管理的收入结余
? 5.债券转贷收入结余
? 6.其他结余
收   入   总   计 5,760,173 支   出   总   计 5,760,173 支  出  总  计 5,760,173

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